六安中学2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1.金年会金字招牌2023年收支总表
2. 金年会金字招牌2023年收入总表
3. 金年会金字招牌2023年支出总表
4. 金年会金字招牌2023年财政拨款收支总表
5. 金年会金字招牌2023年一般公共预算支出表
6. 金年会金字招牌2023年一般公共预算基本支出表
7. 金年会金字招牌2023年政府性基金预算支出表
8. 金年会金字招牌2023年国有资本经营预算支出表
9.金年会金字招牌2023年基本支出总表
10.金年会金字招牌2023年项目支出总表
11.金年会金字招牌2023年政府采购支出表
12.金年会金字招牌2023年政府购买服务支出表
13.金年会金字招牌2023年“三公”经费支出预算表
14.金年会金字招牌2023年项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据六编办（【2022年】20号）文件，金年会金字招牌主要职责：全面贯彻党的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行上级教育行政部门的各项部署和要求；实施普通高中教育，发挥办学特色，坚持依法治教、依法治学，规范办学行为，开齐开足课程，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人；组织开展教育教学、科学研究活动，负责教育教学业务的具体管理工作；全面实施素质教育，加强学校安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力办好人民满意的教育。
二、单位预算构成
金年会金字招牌单位性质为隶属于六安一中管理的正科级公益二类事业单位。截至2022年12月，金年会金字招牌实有各类人员327人，其中在职327人、离休0人、退休0人。（备注：2023年为新增预算单位）
三、2023年度主要工作任务
（一）高度重视党建工作。充分发挥党建引领作用，把党建工作贯穿到学校各项工作中，进一步加强党风廉政教育和师德师风建设，教育引导党员干部和广大教职工与市委、市政府保持同心同向，学习和领悟“二十大”的相关精神，坚决做到为党育人、为国育才，全面推动工作落实，全面提升工作质效。
（二）坚持立德树人，继续深化常规教育、行为规范教育，力求实效，统筹安排国防教育、运动会、市级各类比赛、爱国主义读书活动、国旗下讲话等德育工作。
（三）教学常规管理精细化，面向全体学生，注重学生个性化发展，突出高三在学校工作的地位，力求教育教学质量再上一个新台阶。
（四）积极推进教育教学改革，积极完善和推进新课程、新教材和新高考改革后走班制教学相关制度的完善和落实。
（五）推进教师师德师能制度落实，加强教师队伍建设，促进教师专业发展；加强教学研究，促进教研交流；组织开展课题研究。
（六）重视文明校园建设，扎实做好创建“市级文明校园”各项工作。
（七）充分发挥校园环境育人的作用，进一步加强学校绿化、卫生、安保、宿舍管理工作。
（八）重视安全工作，消除安全隐患，实现“三防”、“四率”建设达标，创建平安校园。
（九）认真贯彻落实国家有关加强学校食堂安全工作的要求，加强硬件建设，完善管理制度；加强学生食堂管理，确保食品安全。
（十）进一步加强后勤服务工作，确保学校各项工作正常运行。
（十一）继续做好常态化疫情防控工作，做好人员保障和物资供应，确保教育教学工作正常开展。
（十二）抓好群、团组织和学生社团工作，发挥工会和学校党组织纪检部门的监督作用，发挥工会、共青团组织的桥梁纽带作用。
第二部分 2023年单位预算表
金年会金字招牌2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.金年会金字招牌2023年收支总表（附件表1）
2.金年会金字招牌2023年收入总表（附件表2）
3.金年会金字招牌2023年支出总表（附件表3）
4.金年会金字招牌2023年财政拨款收支总表（附件表4）
5.金年会金字招牌2023年一般公共预算支出表（附件表5）
6.金年会金字招牌2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.金年会金字招牌2023年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.金年会金字招牌2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.金年会金字招牌2023年基本支出总表（附件表9）
10.金年会金字招牌2023年项目支出总表（附件表10）
11.金年会金字招牌2023年政府采购支出表（附件表11）
12.金年会金字招牌2023年政府购买服务支出表（附件表12）
13.金年会金字招牌2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.金年会金字招牌2023年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，金年会金字招牌所有收入和支出均纳入单位预算管理。金年会金字招牌2023年收支总预算5739.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
金年会金字招牌2023年收入预算5739.98万元，其中：一般公共预算拨款收入5009万元，占87.26%；财政专户管理资金收入730.98万元，占12.74%。
三、关于2023年支出总表的说明
金年会金字招牌2023年支出预算5739.98万元。其中，基本支出5453.24万元，占95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出286.74万元，占5%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
金年会金字招牌2023年财政拨款收支预算5009万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款5009万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5009万元。
支出按功能分类全部为教育支出5009万。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
金年会金字招牌2023年一般公共预算拨款5009万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出5009万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
教育（类）普通教育（款）高中教育支出（项）5009万元，主要用于保障金年会金字招牌正常运转。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
金年会金字招牌2023年一般公共预算基本支出5009万元，其中，人员经费4724.36万元，公用经费284.64万元。
（一）人员经费4724.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费284.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
金年会金字招牌2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
金年会金字招牌2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
金年会金字招牌2023年预算共安排项目支出286.74万元，全部为财政专户管理资金安排。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
金年会金字招牌2023年预算安排政府采购支出408.19万元，其中，一般公共预算安排4.23万元，占1.04%；财政专户管理资金安排403.96万元，占98.96%。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
金年会金字招牌2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，金年会金字招牌一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算8万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算8万元，主要原因是严格执行“三公”经费预算要求。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，主要原因是严格执行“三公”经费预算要求；公务用车购置费0万元，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年金年会金字招牌编制项目绩效目标2个，预算资金286.74万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
金年会金字招牌系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位1家单位运行经费财政拨款预算236.23万元。
（三）政府采购情况。
2023年金年会金字招牌政府采购预算总额408.19万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算303.96万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，金年会金字招牌固定资产总金额11097.65万元，其中，土地、房屋及构筑物9551万元、通用设备1334.32万元、专用设备175.5万元、其他资产36.83万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：金年会金字招牌2023年预算报表（14张）
1.金年会金字招牌2023年收支总表
2.金年会金字招牌2023年收入总表
3.金年会金字招牌2023年支出总表
4.金年会金字招牌2023年财政拨款收支总表
5.金年会金字招牌2023年一般公共预算支出表
6.金年会金字招牌2023年一般公共预算基本支出表
7.金年会金字招牌2023年政府性基金预算支出表
8.金年会金字招牌2023年国有资本经营预算支出表
9.金年会金字招牌2023年基本支出总表
10.金年会金字招牌2023年项目支出总表
11.金年会金字招牌2023年政府采购支出表
12.金年会金字招牌2023年政府购买服务支出表
13.金年会金字招牌2023年“三公”经费支出预算表
14.金年会金字招牌2023年项目支出绩效目标表
